市水陆运输事业发展中心2022年部门预算公开目录
第一部分：市水陆运输事业发展中心基本情况
一、主要职能
二、单位构成及人员情况
第二部分：市水陆运输事业发展中心2022年部门预算收支增减情况说明
第三部分：市水陆运输事业发展中心2022年部门预算安排情况说明
一、预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目预算绩效目标情况
七、名词解释
第四部分：市水陆运输事业发展中心2022年部门预算表
一、2022年部门收支总体情况表（表1）
二、2022年部门收入预算情况表（表2）
三、2022年部门支出预算情况表（表3）
四、2022年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）（表5）
六、2022年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）（表6）
七、2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）（表7）
八、2022年政府性基金预算支出情况表（表8）
九、项目支出绩效目标批复表——公交行业承担社会公益服务补贴
十、项目支出绩效目标批复表——水陆运输发展服务中心专项
根据《市财政局关于批复2022年市直部门预算的通知》（黄财预发[2022]32号）文件要求，经市水陆运输事业发展中心领导同意，现将本中心2022年度部门预算信息进行公开。
第一部分 市水陆运输事业发展中心主要职能及概况
一、主要职能
黄石市水陆运输事业发展中心是根据黄编文【2021】31号文件，经市委编委批准于2021年下旬由原市道路运输管理局（市汽车维修行业管理处）更名成立，保留市船舶检验处牌子，隶属黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局直管的副县级事业单位，单位性质为财政补助事业单位，属公益一类，预算管理级次为地(市)级。将市道路运输管理局、市汽车综合性能检测中心、市城市客运管理局、市交通基本建设质量监督处、市交通重点建设办公室的公益性、辅助性、技术性职责以及原市港航管理局保留在市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局的部分公益性、辅助性、技术性职责划入，相关在编人员一并划转。由于机构改革，市水陆运输事业发展中心刚成立，“三定”方案尚未批复，主要职责暂不公开。
二、单位构成及人员情况
根据市委编委文件，黄石市水陆运输事业发展中心（市船舶检验处）核定事业编制70名，实有事业编制（公益一类）43人。核定内设机构13个。
第二部分 市水陆运输事业发展中心2022年部门预算收支增减情况说明
根据机构改革需要属新成立单位，暂无收支增减情况。
第三部分 市水陆运输事业发展中心2022年部门预算安排情况说明
一、预算收支情况
（一）部门财政拨款收支预算安排情况
按照预算管理规定，部门预算的编制实行完全部门预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
2022年预算总收入4154.60万元，其中：经费拨款（补助）收入4151.60万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3万元。
2022年预算总支出4154.60万元。按支出类别分类：
１、人员类项目支出：工资福利支出450.18万元，其中基本工资178.41万元、津贴补贴34.94万元、绩效工资108.17万元、养老保险51.87万元、医疗保险40.65万元、住房公积金36.13万元。对个人和家庭补助支出0.24万元，其中:医疗费补助0.24万元。
２、运转类项目支出：公用经费项目支出46.18万元，其中: 办公费5万元、印刷费2万元、邮电费3.2万元、公务接待费0.5万元、工会经费6.02万元、福利费10.53万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出10.93万元。
３、特定目标类项目支出：本级支出项目3658万元。
按部门预算支出经济分类4154.60万元：工资福利支出579.38万元，商品和服务支出74.98万元，对个人和家庭补助0.24万元，对企业补助3500万元。
按支出功能分类：365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365支出4154.60万元。其中：一般行政管理事务3658万元，占总支出的88.05%；公路运输管理496.60万元，占总支出的11.95%。
（二）部门财务收支预算安排情况
2022年本单位无事业收入、经营收入、其他收入等异动情况；无对使用非财政性资金安排的项目支出。
（三）政府性基金预算收支安排情况
2022年本单位无政府性基金支出。
二、“三公”经费情况
2022年，我单位“三公”经费预算8.5万元，占全局预算支出的0.20%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元，占当年“三公”经费的94.12%；公务接待费0.5万元，占当年“三公”经费的5.88%。由于机构改革，我单位属新成立单位，暂无收支增减情况。
三、机关运行经费安排
2022年机关运行经费安排46.18万元，其中：公务接待费0.5万元、工会经费6.02万元、福利费10.53万元、公务用车运行维护费8万元。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算0.42万元，均为一般公共预算支出，其中政府购买货物类预算0.42万元，包括购复印纸0.42万元。面向小微企业0.42万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、项目预算绩效目标情况
（一）公交行业承担社会公益服务补贴
2022年预算数为3500万元，项目主管部门为黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局，项目实施单位为黄石市水陆运输事业发展中心，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标：减轻公交企业因承担社会公益性服务及政府指令性任务，带来的经营负担，更好为市民出行提供更好优质服务。
绩效指标情况：1、数量指标。补贴企业数3家，补助额发放100%。
2、时效指标。补贴发放及时率2022年12月31日完成。
3、质量指标。审计补贴范围通过率100%，审计补贴资格通过率100%。
4、成本指标：预算刚性约束3500万元。
5、经济效益。弥补公交企业负担情况良好；公交企业持续稳定发展情况良好，落实优先发展公共交通政策情况良好。
6、社会效益指标。促进社会公益服务情况良好。
7、可持续发展指标。优待人群服务情况达到标准。
８、服务对象满意度指标。服务企业满意率85%以上，市民出行满意率85%以上，优待人群满意率85%以上。
（二）水陆运输发展服务中心专项
2022年预算数为110万元，项目主管部门为为黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局，项目实施单位为黄石市水陆运输事业发展中心，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标：加强对客货运输、公交站场等的管理，提升机动车维修和驾驶员培训，推进港口航道事业发展。
绩效指标情况：1、数量指标。驾培、从业资格审定完成率100%，班线客运资格审定完成率100%。
2、质量指标。制止违法行为，避免危害率100%。
3、时效指标。完成及时率2022年12月31日完成。
4、成本指标。预算刚性约束110万元。
5、经济效益指标：促进水陆运输事业的发展情况提升。
6、社会效益指标：为市民安全出行提供保障达到标准。
7、环境效益指标：协调服务相关部门治理环境污染，规范行业行为，文明倡导服务效果显着。
8、可持续影响指标：树立文明形象，坚决抵制违法违纪行为达到标准，驾培行业质量信誉考核达到标准。
９、服务对象满意度指标。全市市民满意度90%。
七、名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365支出-行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年部门预算公开
详见附件
