黄石市食品药品检验检测中心

2023年部门预算信息公开

目  录

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2023年度主要工作任务

第二部分 市食药检测中心2023部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况及增减变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

二、机关运行经费安排情况说明

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

1. 附件

一、市食药检测中心2023年项目支出绩效目标批复表

二、市食药检测中心2023年部门预算表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）项目支出表

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

根据《关于综合设置市食品药品检验检测机构等问题的通知》（黄编办文[2013]63号）精神，成立黄石市食品药品检验检测中心，为黄石市市场监督管理局下属的正科级公益一类事业单位。

主要职责：负责全市药品、食品、食品添加剂、 化妆品和保健食品抽查检验、委托检验和复核工作，提供食品、药品、化妆品和保健食品质量分析报告；承担食品安全风险检测任务、医院制剂报批检验及全市食品、保健食品、化妆品的检验检测工作；开展药品、食品、化妆品和保健食品检验质量和药品快速鉴别的科研工作；对县（市、区）药品、食品、化妆品和保健食品检验部门的业务技术实施指导，综合上报药品、食品、化妆品和保健食品的质量信息。

二、部门预算单位构成

黄石市食品药品检验检测中心为具有独立法人资格、独立财务核算、经费实行财政全额拨款的市直事业单位，核定单位数1个。人员编制数34人，2023年在编在职人员31人，聘用人员7人，退休人员15人。

三、2023年度主要工作任务

1．药品化妆品检验

全年按计划完成药品化妆品监督抽验。从生产、经营和使用各环节进行抽样检验，兼顾不同企业、不同批次药品，保证抽验的样品具有广泛性和代表性。

2．食品及相关产品检验

全年按计划完成省、市级食品及相关产品监督抽验，抽检批次数达到人口的千分之四。涉及食品包括食用油、肉制品、水产加工品、乳制品、豆制品、调味品、糕点、方便食品、饮用纯净水、食用农产品等。覆盖特大型、大型单位、中型单位、学校及托幼机构食堂等。

第二部分 市食药检测中心2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，市食品药品检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款、纳入专户管理的非税收入、其他收入；支出包括保障单位基本运行经费及项目经费。

2023年我中心收入预算485.88万元，全部为一般公共预算财政拨款(补助)收入，占总收入100%。2023年支出预算485.88万元，其中：工资福利支出353.08万元，占总支出72.66%；商品和服务支出32.36万元，占总支出6.67%；对个人和家庭补助支出（退休人员公用经费、医疗费补助）5.44万元，占总支出1.12%；项目支出95万元，占总支出19.55%。

2023年我中心收入预算较2022年增加11.37万元，增幅2.4%。2023年我中心支出预算较2022年增加11.37万元，增幅2.4%，具体为：工资福利支出同比增加9.98万元，增幅2.91%，主要原因：31人在职人员正常晋升导致工资、公积金、医保等工资福利支出增加。商品服务支出同比增加0.53万元，增幅1.67%，主要原因：在职人员正常工资增加按比率核算的工会经费和职工福利费等公用经费相应增加。对个人和家庭补助支出同比增加0.86万元，增幅18.78%，主要原因：2023年增加退休人员1人，退休人员公用经费、医疗费补助增长。项目支出与2022年一致，没有增减。

二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费预算安排32.36万元，全部为商品和服务支出。其中，办公费2万元，印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费4万元，工会经费5.05万元，福利费6.31万元，劳务费2万元，其他商品和服务支出5万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

1、财政拨款“三公”经费预算情况

2023年度我单位财政拨款“三公”经费共计5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1万元；公务用车购置及运行维护费4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。公车保有量1台。

1. 财政拨款“三公”经费增减变化情况

1. 因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，无增减。

2. 公务招待费1万元，与上年预算持平，无增减。

3. 公务用车购置及运行维护费4万元，其中：公务用车购置

费0万元，与上年预算持平，无增减。公务用车运行维护费4万元，与上年预算持平，无增减。公车保有量1台，与上年无增减。

四、政府性基金预算支出情况说明

   我中心2023年没有政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

  我中心2023年没有国有资本经营预算支出。

六、政府采购情况说明

根据省人民政府办公厅《关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》（鄂政办发〔2020〕56号）和市政务服务和大数据管理局《关于印发黄石市直机关政府集中采购目录实施方案（2021年版）的通知》（黄政数局〔2020〕14号）规定，2023年我单位政府集中采购目录内限额以上的政府采购年初预算0万元。

七、国有资产占有情况说明

截止2022年12月31日，本单位共有专用检验检测车辆1辆；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。2023年预算无新增资产。

八、项目预算绩效情况说明

2023年预算申报重点项目五品检验经费，金额95万元。五品检验项目经费主要用于食品、药品、保健品及化妆品检验检测和提高检验检测能力水平。项目年度绩效目标为完成省级部门下达的食品、药品抽验检验工作；完成全市药品日常监督抽验及检验工作；完成全市食品、保健食品、化妆品抽验工作；完成各项临时性专项检验工作，为当地行政监管和人民群众的饮食用药安全提供强有力的技术保障。（项目支出绩效目标批复表见附件1）。

九、其他需要说明的情况

政府性基金预算支出表和国有资本经营预算支出表为空表，无数据。

第三部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）工资与福利支出：指在职职工工资、绩效工资、住房公积金及社会保障缴费支出。

（四）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（五）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的医疗费补助以及退休公用部分支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

（七）机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。

第四部分 附件

一、市食药检测中心2023年项目支出绩效目标批复表

二、市食药检测中心2023年部门预算表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）项目支出表