黄石市计量检定测试所2023年部门预算公开

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释 

附件:黄石市计量检定测试所2023年部门预算公开表

1. 单位主要职责

（一）研究、建立计量基准、社会公用计量标准或者本专业项目的计量标准；

（二）承担授权范围内的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；

（三）开展校准工作；

（四）研究起草计量检定规程、计量技术规范；

（五）承办有关计量监督中的技术性工作。

为了更好的履行法定计量检定机构工作职能，我单位先后建立了包括长度、热工、力学、电磁学、时间频率、声学、光学、无线电、物理化学、商品量及商品包装计量检验和能源效率标识检测等133项计量标准和社会公用标准，其中省级计量标准84项，市级计量标准49项，定量包装商品净含量检测项目7项，能够开展191个项目的检定以及230个项目的校准工作。

二、机构设置及人员情况

黄石市计量检定测试所是黄石市市场监督管理局下设的具有法人资格的正科级法定计量检定机构，共设4个业务科室，3个行政科室（办公室、质量室、财务收发室）。现有编制数62个，实有在职在编43人，退休职工48人，临时聘用人员8人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

2023年度部门预算总收入976.63万元，同比上年1019.15万元减少42.52万元，减幅4.17%。其中：当年财政拨款(补助)收入976.63万元，占总收入的100%。

（二）预算支出情况

2023年度部门预算总支出976.63万元，其中：基本支出776.63万元，占总支出的79.52%；项目支出200万元，占总支出的20.48%。2023年度部门预算总支出976.63万元，同比上年1019.15万元减少42.52万元，减幅4.17%；其中：基本支出同比上年819.15万元相比减少42.52万元，减幅5.2%；项目支出同比上年200万元持平。

1、基本支出

（1）工资福利支出691.64万元，较2022年733.14万元减少41.5万元，减幅5.66%。该项支出主要用于支付部门干部职工基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费（合并生育保险）、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等。工资福利支出较2022年减少的原因是在职人员人数减少，相应的养老保险、职业年金、住房公积金等随之减少。

（2）商品服务性支出68.95万元，较2022年71.87万元减少2.92万元，减幅4.06%，该项支出主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出较2022年小幅减少的主要原因为2023年在职人员人数减少，工会经费和福利费的计提基数随之减少。

（3）对个人和家庭的补助16.03万元，较2022年14.15万元相比增加1.88万元，增幅13.28%。该项支出主要用于退休人员医疗费补助等。此项支出较2022年增加的主要原因是退休人员工资总额变动，医疗费补助增加。

2、项目支出

2023年项目支出200万元，较2022年200万元，持平。

（1）计量运行保障经费(含设备更新)商品服务性支出160万元。主要用于计量器具检测实验室及办公区域和公共设施的保洁、安保、物业服务费、电费、水费；计量检定所需的专用材料费、委托业务费等。

（2）计量运行保障经费(含设备更新)资本性支出40万元。主要用于社会公用计量标准的设备更新。

四、机关运行执行情况

2023年度部门机关运行经费预算为68.95万元，较2022年71.87万元相比，减少2.92万元，减幅4.06%。该项经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、专用材料费等。具体预算安排如下:办公费10万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.2万元、差旅费1万元、公务接待费1.1万元、专用材料费1.7万元、劳务费6万元、福利费12.32万元、工会经费9.85万元、公车运行维护费20万元、其他商品和服务支出5.28万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出21.1万元，较2022年21.2万元相比减少0.1万元，减幅8.33%，主要原因为公务接待费减少0.1万元。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，共计0组，0人次。与2022年预算持平。

其中：公务用车运行维护费20万元，与2022年预算持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2023年无公务用车购置计划。

其中：公务接待预算数为1.1万元，较2022年1.2万元减少0.1万元，减少原因为单位严格控制经费开支，减少招待费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购执行情况说明

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.6万元，其中：货物类1.6万元。具体分布为：项目支出政府采购办公经费1.6万元，其中:办公设备购置1.1万元、办公耗材0.5万元。

九、国有资产占有情况

截至2022年12月31日，我单位现有单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台，价值151万元。现有公务车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、其他业务用车6辆，主要属于检验检测专用车。停用了2台车况差车辆(旧检衡车1台，检测用车1台)。

十、项目预算绩效情况

2023年部门预算绩效目标项目1个。项目预算200万元。项目支出绩效目标批复表如下：

十一、其他需要说明的情况

我单位无其他经费预算。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、各支出功能分类科目(到项级)： 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:黄石市计量检定测试所2023年部门预算公开表